巴宜区藏医院内部控制体系完善建设项目

我院在“三重一大”决策、财务收支管理、采购管理、固定资产管理、合同管理、公务用车管理等后勤管理重点领域，仍存在内控制度不完善、业务流程不规范、制度落地执行不到位、风险防控薄弱等问题。为补齐管理短板、防范运营风险、夯实治理根基，依据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》****卫生健康委****医院内部控制建设的相关要求，启动本次内控体系完善建设工作。

本项目旨在协助我院全面梳理并优化内部控制体系。供应商需对照国家及行业内控相关规范，针对我院实际业务场景，提供包括但不限于以下模块的制度优化方案及配套文档：

（1）“三重一大”决策流程优化方案；

（2）财务收支管理制度汇编及流程图解；

（3）采购业务内控手册（含需求论证、招标、验收等环节）；

（4）固定资产全生命周期管理流程优化方案；

（5）合同管理制度及标准化范本库；

（6）公务用车管理及后勤服务内控规范；

（7）内控专题培训课件及试运行期辅导服务。

具体服务细节、交付标准及验收节点以最终签订的委托服务合同为准。

供应商须具备《****政府采购法》第二十二条规定的条件，具体包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力，依法注册设立，持有有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（1）具备医疗卫生机构内控体系建设、风险管控、制度梳理等相关服务经验，****医院内控管理政策及行业规范。此项业绩不限于**自治区内，外地优质供应商同等参与竞争。

（2）拥有专业服务团队，能够指派具备相应资质和经验的项目负责人及核心成员。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的比选活动。

本项目不接受联合体报价。****医院内部管理数据及敏感信息，由单一主体承担全部责任更有利于合同履行、保密管理和责任追溯，故设定此条款。

以上资格条件如有虚假，一经查实取消比选资格，并承担相应的法律责任。

供应商应按顺序装订成册，所有资料须加盖单位公章，一式 1 份。比选文件应包含以下内容：

包含总报价、分项报价明细及服务周期承诺。

（1）法人或者其他组织的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）财务状况报告或依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如无法提供近期报表，可提供书面声明）；

（4）参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（1****医院内控服务业绩证明（提供合同关键页或中标通知书复印件）；

（2）项目实施方案：须详细阐述对各模块（如“三重一大”、财务、采购等）的诊断思路、优化路径、工作流程及成果交付清单；

（3）服务团队配置：列明拟投入人员简历、资质证书及分工安

排；

（4）后续服务承诺：明确试运行期辅导方案、培训安排及问题修正机制。

（1）知识产权归属承诺：供应商须承诺服务过程中形成的全部工作成果（包括但不限于制度文本、流程图、数据分析报告等）的知识产权归****所有；

（2）保密义务承诺：供应商须承诺对接触的采购人内部数据、患者隐私信息及运营机密承担严格保密义务，不私自留存、复制或泄露相关信息；

（3）企业助廉守法承诺书（格式自拟）。

本公告自发布之日起生效。

2026年10月27日至2026年11月2日。潜在供应商如有疑问，请以书面形式提交至联系人邮箱或电话，采购人将统一答复。

2026年11月2日（**时间，以现场签收时间为准）。逾期递交或未按要求密封的比选文件将不予接收。

**市********采购办。

现场密封递交。相关资料必须密封，并加盖公章，****公司名称、联系人及联系方式。

本次比选遵循公平、公正、择优原则。鉴于内部控制体系建设属于智力密集型服务，服务质量差异远大于价格差异，为避免低价劣质服务，本项目不采用最低价成交规则，而是采用综合评分法。

****小组，对符合资格要求的比选文件进行独立评审和打分。

评审将综合考虑以下因素：

（1）项目实施方案的科学性、针对性及可操作性（权重较高）；

（2）同类业绩经验及专业服务能力；

（3）服务团队配置合理性；

（4）报价合理性（非唯一决定性因素，作为参考指标之一）。

采购人有权根据实际情况**递交截止时间或重新发布比选公告。

成交供应商应在收到成交通知书后，按照比选文件承诺及采购人要求签订正式委托服务合同。合同中将进一步细化验收标准、付款节点、违约责任及保密协议具体内容。

本次比选公告未尽事宜，由****负责解释。

联系人：朗杰卓嘎

联系电话：136****9937

联系地址：******大道东段 60 号